Faktúra č. 056/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: KÁVOMATY, s.r.o.
- IČO: 31735657
- Adresa: Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 056/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.03.2023
- Celková hodnota: 122,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013/2023-3
- Dátum zverejnenia: 18.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013/2023-3 | Objednávame u vás tovar. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 0,00 € | 13.03.2023 | 30.03.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0260/2023 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov | 36155993 | 541,00 € | 03.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra |