Faktúra č. 0555/2020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0555/2020
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.07.2020
- Celková hodnota: 160,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 233/2020
- Dátum zverejnenia: 12.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233/2020 | Objednávame u Vás kontrolu kanalizácie kamerovým systémom. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | CXDX.sk | 44260903 | 0,00 € | 17.06.2020 | 19.06.2020 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |