Faktúra č. 0521/2021

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: PD "GORAL"
IČO: 00617741
Adresa: Hlavná 124, 059 78 Veľká Franková

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0521/2021
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 28.06.2021
Celková hodnota: 612,48 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 001-16/21
Dátum zverejnenia: 11.07.2021
Poznámka: