Faktúra č. 0519/2021

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO: 36500968
Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0519/2021
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 28.06.2021
Celková hodnota: 216,72 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 1896/122/16Pv
Dátum zverejnenia: 11.07.2021
Poznámka: