Faktúra č. 0513/2026

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO: 36500968
Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0513/2026
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 25.06.2026
Celková hodnota: 233,69 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 145/122/22Pv
Dátum zverejnenia: 12.08.2026
Poznámka: