Faktúra č. 0487/2024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Karol Kmeč KMEKOM
- IČO: 35397616
- Adresa: Nová Ľubovňa 27, 06511 Nová Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0487/2024
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.05.2024
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 154/2024
- Dátum zverejnenia: 12.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154/2024 | Objednávame u vás kominárske práce. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Karol Kmeč KMEKOM | 35397616 | 0,00 € | 13.05.2024 | 13.06.2024 | Ing.Stanislav Marhefka | Objednávka |