Faktúra č. 0483/2020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Taurus Mgr. Michal Gáborčík
- IČO: 34629581
- Adresa: Zochova 9, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0483/2020
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.06.2020
- Celková hodnota: 533,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 201/2020
- Dátum zverejnenia: 08.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201/2020 | Objednávame u Vás tonery a servis PC | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Taurus Mgr. Michal Gáborčík | 34629581 | 0,00 € | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |