Faktúra č. 0481/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Hrebík- voda, kúrenie, plyn
- IČO: 35399244
- Adresa: Veľký Lipník 218, 065 33 Veľký Lipník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0481/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.06.2023
- Celková hodnota: 1 497,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 109/2023
- Dátum zverejnenia: 13.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/2023 | Objednávame u vás plynofikáciu. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Jaroslav Hrebík- voda, kúrenie, plyn | 35399244 | 0,00 € | 10.05.2023 | 05.06.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |