Faktúra č. 0465/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0465/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.05.2025
  • Celková hodnota: 188,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 116/2025
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
116/2025 Objednávame u vás dve jednolôžkové izby v termíne od 13.05.2025 do 15.05.2025 (2 prenocovania). Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Janka a Juraj Gantner spol. s r.o. 17079039 0,00 € 06.05.2025 28.05.2025 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť