Faktúra č. 0465/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Janka a Juraj Gantner spol. s r.o.
- IČO: 17079039
- Adresa: Dr. Alexandra 24, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0465/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.05.2025
- Celková hodnota: 188,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 116/2025
- Dátum zverejnenia: 28.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116/2025 | Objednávame u vás dve jednolôžkové izby v termíne od 13.05.2025 do 15.05.2025 (2 prenocovania). | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Janka a Juraj Gantner spol. s r.o. | 17079039 | 0,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |