Faktúra č. 042/2024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Jankura
- IČO: 31252257
- Adresa: MUDr. Alexandra 23, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 042/2024
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.03.2024
- Celková hodnota: 118,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/2024-3
- Dátum zverejnenia: 09.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024-3 | Objednávame u vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Dušan Jankura | 31252257 | 0,00 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0141/2024 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Karol Kmeč KMEKOM | 35397616 | 1 330,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra |