Faktúra č. 0417/2026

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: PD "GORAL"
IČO: 00617741
Adresa: Hlavná 124, 059 78 Veľká Franková

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0417/2026
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 26.05.2026
Celková hodnota: 866,30 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: rz06/2026
Dátum zverejnenia: 18.06.2026
Poznámka: