Faktúra č. 040/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 040/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.03.2023
  • Celková hodnota: 62,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD10/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0185/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 ZAMAZ, spol. s.r.o. 36467481 103,19 € 14.03.2023 19.04.2023 Faktúra
Tlačiť