Faktúra č. 0371/2025

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO: 36500968
Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0371/2025
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 24.04.2025
Celková hodnota: 88,18 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 145/122/22Pv
Dátum zverejnenia: 08.05.2025
Poznámka: