Faktúra č. 0369/2025

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO: 36500968
Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0369/2025
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 24.04.2025
Celková hodnota: 1 292,02 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 136/122/16Pv
Dátum zverejnenia: 08.05.2025
Poznámka: