Faktúra č. 0367/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0367/2020
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.05.2020
  • Celková hodnota: 113,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25012011
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť