Faktúra č. 0357/2024

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: PD "GORAL"
IČO: 00617741
Adresa: Hlavná 124, 059 78 Veľká Franková

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0357/2024
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 18.04.2024
Celková hodnota: 1 310,40 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: rd2/2024
Dátum zverejnenia: 15.05.2024
Poznámka: