Faktúra č. 0319/2021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: HD elektronic s.r.o.
- IČO: 36271985
- Adresa: Brezová 2871/3, 921 01 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0319/2021
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.04.2021
- Celková hodnota: 15 265,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/2021
- Dátum zverejnenia: 11.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2021 | Objednávame u vás na základe VO predmet zákazky " autoservisná technika". Tovar vybavenie dielne- autoopravár pre projekt" investícia do odborného vzdelávania odzrkadľujúc potreby trhu práce" Kód ITMS 302021K044,dodávka č.1- vŕtačka-frézka,geometria,nožni | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | HD elektronic s.r.o. | 36271985 | 0,00 € | 18.01.2021 | 21.01.2021 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |