Faktúra č. 0317/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad, s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0317/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.04.2023
- Celková hodnota: 45,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 067/2023
- Dátum zverejnenia: 16.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067/2023 | Objednávame u vás vývoz papiera. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Brantner Poprad, s.r.o. | 36444618 | 0,00 € | 27.03.2023 | 25.04.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 067/2023 | Objednávame u vás vývoz papiera. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Brantner Poprad, s.r.o. | 36444618 | 0,00 € | 31.03.2023 | 11.05.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |