Faktúra č. 0309/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ondrej Kočan
- IČO: 43348394
- Adresa: Novomeského 1139/16, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0309/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.04.2025
- Celková hodnota: 582,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 085/2025
- Dátum zverejnenia: 08.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085/2025 | Objednávame u vás revíziu spotrebičov. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Ing. Ondrej Kočan | 43348394 | 0,00 € | 01.04.2025 | 08.04.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |