Faktúra č. 0271/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Szekély Dávid
- IČO: 50626159
- Adresa: Vojňany 60, 059 02 Vojňany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0271/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.04.2023
- Celková hodnota: 811,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 014-16/22
- Dátum zverejnenia: 15.05.2023
- Poznámka: