Faktúra č. 0240/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: DE - AQUA, s.r.o.
- IČO: 36829587
- Adresa: Hrdinov SNP 5713, 03601 Martin
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0240/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.03.2025
- Celková hodnota: 112,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 059/2025
- Dátum zverejnenia: 08.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059/2025 | Objednávame u vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | DE - AQUA, s.r.o. | 36829587 | 0,00 € | 11.03.2025 | 26.03.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |