Faktúra č. 0235/2024

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod
IČO: 37181661
Adresa: Za Hornádom 881/9, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0235/2024
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 22.03.2024
Celková hodnota: 332,03 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 073/2024
Dátum zverejnenia: 09.04.2024
Poznámka: