Faktúra č. 0233/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Ľubomír KUČERA
- IČO: 41765265
- Adresa: 1.mája 701/21, 059 01 Spišská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0233/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.03.2023
- Celková hodnota: 3 470,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 050/2023
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050/2023 | Objednávame u vás stavebné práce. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Ľubomír KUČERA | 41765265 | 0,00 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |