Faktúra č. 0229/2024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Jana Paulová
- IČO: 51208083
- Adresa: Ždiar 392, 059 55 Ždiar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0229/2024
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.03.2024
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 071/2024
- Dátum zverejnenia: 09.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071/2024 | Objednávame u vás zapožičanie lyžiarskej výstroje. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Jana Paulová | 51208083 | 0,00 € | 04.03.2024 | 26.03.2024 | Ing.Stanislav Marhefka | Objednávka |