Faktúra č. 022/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: OPTIMAN, s.r.o.
- IČO: 36465895
- Adresa: Velické námestie 1195/18, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 022/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.02.2025
- Celková hodnota: 4 512,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/2025-3
- Dátum zverejnenia: 14.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025-3 | Objednávame u vás opravu elektroinštalácie a rozvodov k počítačom v učebni autoškoly. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | OPTIMAN, s.r.o. | 36465895 | 0,00 € | 23.01.2025 | 01.02.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0100/2025 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | AUTO MONTI Krempaský | 30263581 | 228,00 € | 10.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |