Faktúra č. 0210/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: PS DOMOV s.r.o.
- IČO: 51108178
- Adresa: Klemensova 34, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0210/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.03.2023
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 001/2023
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2023 | Objednávame u vás predplatné časopisu. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | PS DOMOV s.r.o. | 51108178 | 0,00 € | 02.01.2023 | 16.02.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |