Faktúra č. 0182/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o.
- IČO: 47591315
- Adresa: Ždiar 530, 059 55 Ždiar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0182/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.03.2023
- Celková hodnota: 2 520,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 039/2023
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039/2023 | Objednávame u vás odstraňovanie snehu. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | PLUTA-STRECHY, s.r.o. | 45343195 | 0,00 € | 24.02.2023 | 14.03.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |