Faktúra č. 0175/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0175/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.03.2024
  • Celková hodnota: 224,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: rd14/2024
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť