Faktúra č. 0175/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: AUTO MONTI Krempaský
- IČO: 30263581
- Adresa: Kamenná Baňa 28, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0175/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 917,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 035/2023
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/2023 | Objednávame u vás opravu motorového vozidla KK 888 BB . | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | AUTO MONTI Krempaský | 30263581 | 0,00 € | 23.02.2023 | 14.03.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |