Faktúra č. 0171/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
- Adresa: Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0171/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 033/2023
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033/2023 | Objednávame u vás stravu a ubytovanie počas porady riaditeľov. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 0,00 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |