Faktúra č. 017/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: AUTO MONTI Krempaský
- IČO: 30263581
- Adresa: Kamenná Baňa 28, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 017/2026
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.02.2026
- Celková hodnota: 1 915,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 09/2026-3
- Dátum zverejnenia: 13.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026-3 | Objednávame u Vás opravu MV. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | AUTO MONTI Krempaský | 30263581 | 0,00 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0036/2026 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Allinmarket, s.r.o. | 51238365 | 295,31 € | 27.01.2026 | 10.02.2026 | Faktúra |