Faktúra č. 0168/2020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: PD "GORAL"
- IČO: 00617741
- Adresa: Hlavná 124, 059 78 Veľká Franková
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0168/2020
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.02.2020
- Celková hodnota: 936,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 18122019
- Dátum zverejnenia: 06.03.2020
- Poznámka: