Faktúra č. 0156/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: SOFT-GL s.r.o.
- IČO: 36182214
- Adresa: Belehradská 1, 040 13 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0156/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.03.2023
- Celková hodnota: 57,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 032/2023
- Dátum zverejnenia: 18.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/2023 | Objednávame u vás servis a aktualizáciu programu. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 0,00 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |