Faktúra č. 0145/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Gastroservis Tatry s.r.o.
- IČO: 50759779
- Adresa: Hlavná 140, 059 92 HUNCOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0145/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.02.2025
- Celková hodnota: 414,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/2025
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/2025 | Objednávame u vás materiál pre šj. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Gastroservis Tatry s.r.o. | 50759779 | 0,00 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | Objednávka |