Faktúra č. 0140/2021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: PD "GORAL"
- IČO: 00617741
- Adresa: Hlavná 124, 059 78 Veľká Franková
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0140/2021
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.03.2021
- Celková hodnota: 612,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 001-16/21
- Dátum zverejnenia: 12.04.2021
- Poznámka: