Faktúra č. 0140/2020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: UNI JUNIOR-ŠPORT- Ing. Juraj Pavličko
- IČO: 17280397
- Adresa: Nám.sv.Egídia 50/58, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0140/2020
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 17.02.2020
- Celková hodnota: 59,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 65/2020
- Dátum zverejnenia: 06.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/2020 | Objednávame u vás materiál | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | UNI JUNIOR-ŠPORT- Ing. Juraj Pavličko | 17280397 | 0,00 € | 10.02.2020 | 27.02.2020 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |