Faktúra č. 0138/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: SOFT-GL s.r.o.
- IČO: 36182214
- Adresa: Belehradská 1, 040 13 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0138/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.02.2025
- Celková hodnota: 68,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 028/2025
- Dátum zverejnenia: 15.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028/2025 | Objednávame u vás aktualizáciu programu. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 0,00 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | Objednávka |