Faktúra č. 0137/2022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: PD "GORAL"
- IČO: 00617741
- Adresa: Hlavná 124, 059 78 Veľká Franková
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0137/2022
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.02.2022
- Celková hodnota: 914,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 003-16/22
- Dátum zverejnenia: 20.04.2022
- Poznámka: