Faktúra č. 0121/2025

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
IČO: 37857720
Adresa: Novozámocká 117/222, 949 05 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0121/2025
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 20.02.2025
Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 027/2025
Dátum zverejnenia: 15.03.2025
Poznámka: