Faktúra č. 0118/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
- IČO: 37857720
- Adresa: Novozámocká 117/222, 949 05 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0118/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.02.2023
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/2023
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/2023 | Objednávame u vás členský príspevok. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER | 37857720 | 0,00 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |