Faktúra č. 0103/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Gastroservis Tatry s.r.o.
- IČO: 50759779
- Adresa: Hlavná 140, 059 92 HUNCOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0103/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.02.2025
- Celková hodnota: 796,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 025/2025
- Dátum zverejnenia: 15.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/2025 | Objednávame u vás oprava stroja v šj. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Gastroservis Tatry s.r.o. | 50759779 | 0,00 € | 31.01.2025 | 27.02.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | Objednávka | ||||
| 0383/2025 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | VETIS-MVDr. Peter Pongrácz | 32320833 | 221,01 € | 28.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra |