Faktúra č. 010/2022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: THS Kežmarok, s.r.o.
- IČO: 17081815
- Adresa: Garbiarska 1613/19, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 010/2022
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.01.2022
- Celková hodnota: 456,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/2022-3
- Dátum zverejnenia: 10.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2022-3 | Objednávame u Vás kávovar DE LONGHI. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | THS Kežmarok, s.r.o. | 17081815 | 0,00 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0041/2022 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | TAMPEX PREŠOV, s.r.o. | 36466280 | 595,20 € | 26.01.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |