Faktúra č. 0092/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad, s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0092/2026
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.02.2026
- Celková hodnota: 47,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 034/2026
- Dátum zverejnenia: 16.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034/2026 | Objednávame u vás vývoz papiera. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Brantner Poprad, s.r.o. | 36444618 | 0,00 € | 28.01.2026 | 10.02.2026 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |