Faktúra č. 007/2022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Bc. Miriam Peštová RBST- autodiely pneu
- IČO: 43691803
- Adresa: Gen. Svobodu 1128/31, 059 71 Ľubica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 007/2022
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.01.2022
- Celková hodnota: 1 080,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/2022-3
- Dátum zverejnenia: 10.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022-3 | Objednávame u Vás opravu MV. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Bc. Miriam Peštová RBST- autodiely pneu | 43691803 | 0,00 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0037/2022 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | ŠKOLEX spol.s.r.o., | 31396763 | 177,60 € | 25.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra |