Faktúra č. 004/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 004/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.01.2023
  • Celková hodnota: 66,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2/2023-3
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2/2023-3 Objednávame u vás členský príspevok. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 36068811 0,00 € 05.01.2023 27.02.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
0026/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 40,92 € 19.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0034/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 23.01.2023 17.02.2023 Faktúra
0052/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Tatrametal PP s.r.o. 44932766 5 982,74 € 31.01.2023 17.03.2023 Faktúra
Tlačiť