Faktúra č. 0038/2025

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: Kamka KM, s.r.o.
IČO: 46306455
Adresa: Ružová 201/48, 083 01 Sabinov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0038/2025
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 27.01.2025
Celková hodnota: 227,93 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: rd15/2025
Dátum zverejnenia: 12.02.2025
Poznámka: