Faktúra č. 0019/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod
- IČO: 37181661
- Adresa: Za Hornádom 881/9, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0019/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.01.2023
- Celková hodnota: 203,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 003/2022
- Dátum zverejnenia: 17.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/2022 | Objednávame u vás systémovú podporu. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Asseco Solutions, a.s., | 00602311 | 0,00 € | 03.01.2022 | 21.01.2022 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |