| 022/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
OPTIMAN, s.r.o. |
36465895 |
|
4 512,82 € |
07.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 023/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
72,20 € |
07.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
18,45 € |
07.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 027/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AUTO MONTI Krempaský |
30263581 |
|
1 199,50 € |
07.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 028/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
CLIMA PRO, s.r.o. |
51036282 |
|
480,32 € |
07.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 021/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Eggro-farm, s.r.o. |
45440751 |
|
282,74 € |
07.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 025/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,52 € |
07.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 026/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Budzák s.r.o. |
46565914 |
|
1 106,83 € |
07.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0089/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
EKVIA s.r.o. stredisko Prešov |
31426085 |
|
677,53 € |
07.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,70 € |
07.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
6,21 € |
07.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
122,25 € |
07.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
133,84 € |
07.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0086/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,22 € |
07.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,83 € |
07.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
07.02.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0078/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
PD "GORAL" |
00617741 |
|
108,30 € |
05.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
306,66 € |
05.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
328,79 € |
05.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
