| 0193/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,83 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0194/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
129,24 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0195/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,70 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0196/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,22 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0197/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 050/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Eggro-farm, s.r.o. |
45440751 |
|
237,41 € |
07.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0187/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Budzák s.r.o. |
46565914 |
|
733,50 € |
07.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0189/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
EKVIA s.r.o. stredisko Prešov |
31426085 |
|
800,63 € |
07.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0183/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
400,91 € |
07.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0185/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Elvatech, s.r.o., Kežmarok |
44818131 |
|
247,88 € |
07.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0188/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Elvatech, s.r.o., Kežmarok |
44818131 |
|
176,69 € |
07.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0184/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Eggro-farm, s.r.o. |
45440751 |
|
533,72 € |
07.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
07.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 049/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Tatrametal PP s.r.o. |
44932766 |
|
4 780,08 € |
06.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0181/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
TIS, s.r.o. |
31685005 |
|
117,50 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0182/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Allinmarket, s.r.o. |
51238365 |
|
101,53 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0176/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Lesaffre Slovensko, a.s. |
31724701 |
|
259,87 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0177/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
AUTO MONTI Krempaský |
30263581 |
|
436,50 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0179/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Rondo s.r.o. |
31671152 |
|
8,40 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0180/2025 |
|
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická |
00159468 |
Rams Pavol |
46445323 |
|
250,00 € |
06.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
