Faktúra č. 365/13
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Bijacovce
- IČO: 00158925
Zmluvný partner
- Názov: Sabovčíková Katarína - Nezábudka
- IČO: 17298890
- Adresa: Letná 39, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 365/13
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre OV
- Dátum doručenia: 13.11.2013
- Celková hodnota: 344,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1692013
- Dátum zverejnenia: 21.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1692013 | Materiál pre OV | Stredná odborná škola Bijacovce | 00158925 | Sabovčíková Katarína - Nezábudka | 17298890 | 344,85 € | 08.11.2013 | 15.11.2013 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |