Faktúra č. 352/13
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Bijacovce
- IČO: 00158925
Zmluvný partner
- Názov: DOBRO spol. s r.o.
- IČO: 31707718
- Adresa: Mlynská 13, 053 11 Smižany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 352/13
- Popis fakturovaného plnenia: Preloženie telefónnych klapiek
- Dátum doručenia: 06.11.2013
- Celková hodnota: 314,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1612013
- Dátum zverejnenia: 16.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612013 | Preloženie telefónnych klapiek | Stredná odborná škola Bijacovce | 00158925 | DOBRO spol. s r.o. | 31707718 | 314,82 € | 29.10.2013 | 05.11.2013 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |